Norm-/Anforderungsmodus mit Klauselbezug und Evidenzkette.
GAP-Analyse AI · Tool
Öffentliches Beispiel · schreibgeschützt
QuerformatDIN A4
PDF: kostenlos für alle · Weitere Exporte: nur für Kunden · JSON: nur VIPs, Admins und Superadmins
Norm- & Anforderungs-GAPSOLL → IST → GAP → Risiko → Maßnahme → Wirksamkeit
GAP-Analyse · Konformitäts- & Abweichungsbericht
Analyse: Anforderungs-GAP – Kundenregelwerk A · Organisation: Muster Automation GmbH · Scope: Projektabwicklung Produktlinie X
Kritisch (Rot)
0 Befunde
Freigabestatus
Entwurf
1 / 2
Rahmendaten
Organisation:Muster Automation GmbH
Verantwortlich (Owner):Projekt-QM
Freigabe durch:QMB
Dokumentdatum:2026-09-18
Version / Status:v0.9 · Entwurf
Betriebsart:Norm-GAP
Zweck & Zielentscheidung:
Readiness vor Lieferantenaudit herstellen
Geltungsbereich (Scope) & Ausschlüsse:
Projektabwicklung Produktlinie X
GAP-Register I
Detaillierter Soll/Ist-Vergleich · Abweichungsanalyse & Risikobewertung1 Anforderungen auf dieser Seite
Nr.
Bereich & Anforderung
SOLL-Zustand
IST-Zustand & Nachweis
GAP-Typ & Grundursache
Risiko (W×A)
1
Änderungsmanagement
K-7.3:Produkt- und Prozessänderungen müssen vor Umsetzung freigegeben und nachvollziehbar bewertet werden.
Quelle: Kundenregelwerk A · Klausel 7.3 / Seite 24 · 2026-04-20
Jede Änderung besitzt Auswirkungsanalyse, Freigabe und Kundeninformation gemäß Einstufung.
Technische Freigabe vorhanden; Kundeninformationspflicht wird nicht systematisch entschieden.
Nachweis: Change-Log CL-2026-Q3, Stichprobe n=9: 3 Fälle ohne dokumentierte Kundenentscheidung.(belegt)
teilweise
Nachweis der Kundeninformationsentscheidung fehlt bei 33 % der Stichprobe.
Ursache: Workflow enthält kein Pflichtfeld zur Kundenrelevanz.
Hoch · 15/25
W3/5 · A5/5
hoch
QUALITY Tools · GAP-Analyse · SOLL → IST → GAP → Risiko → Maßnahme → WirksamkeitsprüfungSeite 1/2 · Version 0.9
Norm- & Anforderungs-GAPSOLL → IST → GAP → Risiko → Maßnahme → Wirksamkeit
GAP-Analyse · Konformitäts- & Abweichungsbericht
Analyse: Anforderungs-GAP – Kundenregelwerk A · Organisation: Muster Automation GmbH · Scope: Projektabwicklung Produktlinie X
Kritisch (Rot)
0 Befunde
Freigabestatus
Entwurf
2 / 2
Maßnahmen
A · Umsetzungsmaßnahmen & Wirksamkeitsprüfung (ISO 9001 Kap. 10.2)1 definierte Maßnahmen
Nr.
Bezug (Anforderung)
Ziel & Korrekturmaßnahme
Verantwortlich
Termin
Status
Wirksamkeitsprüfung & Nachweis
1
Änderungsmanagement
K-7.3 · Produkt- und Prozessänderungen müssen vor Umsetzung freigegeben und nachvollziehbar bewertet werden.
Ziel: Lückenlose Entscheidung und Freigabe für jede Änderung.
Workflow um Pflichtentscheidung, Begründung und Freigabestufe erweitern.
Leitung Engineering
2026-11-15
Offen
Kriterium: Stichprobe n=15 nach Go-live: 100 % vollständige Entscheidung.
Ergebnis: ausstehend
Governance
Methoden-Owner:
Projekt-QM
Freigabeverantwortung:
QMB
Gesamt-Review / Ergebnis:
Vorprüfung abgeschlossen; Nachweise und Maßnahmen offen.
Formale Freigabe:
IN PRÜFUNG
0 kritische Punkte offen
Methoden- und Auditcheck0 kritisch · 0 Hinweise
✓ Alle Prüfkriterien erfüllt. Keine offenen methodischen Befunde.
ISO 9001 / IATF 16949 Auditspur: Gelenkte Dokumentation zur Feststellung und Schließung von Konformitätslücken.Gedruckte Exemplare gelten als ungelenkte Arbeitskopie.
QUALITY Tools · GAP-Analyse · Maßnahmenplan, Wirksamkeitsnachweis & Gelenkte FreigabeSeite 2/2 · Version 0.9